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高鸿彩票网址2018年部门决算
更新时间:2019-08-15 14:04:00 点击率:0

牡丹江市城市投资

集团有限公司

2018年部门决算






2019年8月15日


 

 

 

 

   


第一部分 高鸿彩票网址部门概况

一、部门职责

二、部门内设机构及编制

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

第二部分 高鸿彩票网址2018年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 高鸿彩票网址2018年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

牡丹江市城市投资集团有限公司2018年度

部门决算及有关情况说明


第一部分 门概况

一、主要职责

1、作为政府投融资主体和主要融资平台,以信贷、股权质押、融资租赁、发行债券等多形式、负责多渠道筹措政府项目建设资金。

2、作为保障房建设主体,负责政府主导保障房项目以及社会公益性项目的开发建设和经营管理。

3、作为土地储备经营主体之一,负责棚改项目征收工作,对棚户区改造所涉土地进行收储,一并完善周边基础配套设施,适时对收储土地挂牌出让。

4、作为城市基础设施市场化运作主体之一,负责通过合资、合作、特许经营、PPP等多种模式,广泛筹措基础设施建设资金,参与城市基础设施建设。

5、作为政府资产经营主体,负责对城市资源资产进行经营,盘活存量,扩大增量。

6、受市政府委托,代表政府对政府投资工程项目组织策划、立项、规划、设计、建设等事务性管理工作。

二、内设机构及编制

高鸿彩票网址内设部门共计13个,其中:原内设部室为:财务审计部、工程建设部、运营管理部、发展研究部、投融资运营部和党政办公室;2013年4月,由原市棚廉办移交了总工办、建经科、房屋销售部、工程技术管理科、拆迁安置科,并设立城投房屋征收实施中心;2018年1月又增设资产管理部。我单位为财政全额拨款事业单位。编制34人,其中:实有27人,退休3人,退养2人,空编2人。

 

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

高鸿彩票网址2018年度部门决算编报范围包括:高鸿彩票网址本级和所属2个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

序号

单位名称

1

高鸿彩票网址本级

2

牡丹江市城市投资集团公司城市数字信息技术经营分公司

3

牡丹江高鸿彩票网址房屋征收实施中心


第二部分 2018年度部门决算表

参见附件:/uploads/2019/09/171409299509.pdf

 

第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

高鸿彩票网址2018年度年初预算1048.78万元。2018年度财政拨款收入55132.06万元,其中:一般公共预算财政拨款13871.03万元;政府性基金预算财政拨款41261万元。支出55132.06万元,其中:一般公共预算财政拨款13871.03万元;政府性基金预算财政拨款41261万元。

2017年度收入47641.27万元对比,2018年度收入增加15.7%。原因:经费户与集团户合并报表列决政府性基金预算财政拨款收入增多。

2017年度支出47641.27万元对比,2018年度支出增加15.7%。原因:经费户与集团户合并报表列决政府性基金预算财政拨款支出增多。

二、“三公”经费支出说明

高鸿彩票网址2018年度“三公经费”无收入支出数据。

2018年初预算0数据,2017年决算数0数据,2016年决算0数据。经对比,无增减。

三、机关运行经费支出说明

本部门2018年度机关运行经费支出44.81万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2017年减少11.32万元,降低20%。主要原因是:本单位机关运行经费节约列支。机关运行经费支出口径已在专业名词解释中予以说明。

四、政府采购支出说明

高鸿彩票网址2018年度政府采购0万元。对比上年无增减。

五、国有资产占用情况说明

高鸿彩票网址已实行车改,截至201812月31日,本部门没有车辆。对比上年无增减。

六、预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个自评覆盖率100%。

绩效目标内容

目标任务

启动阅江城项目

已启动

启动逸品尚城二期项目

已启动

共组织对两个项目进行了绩效评价,从评价情况来看:(一)年度工作目标及执行情况:一是继续推进续建工程施工,完成3个项目竣工。“两节”前后,凤凰城B区、富江南麓、春晖园西苑三期、西城绿都、圣林新居等一批保障房项目相继实现回迁,让更多百姓实现了安居梦想;二是北太平路(月星环球城项目)安置房部分开工建设。康佳名苑项目征收工作已完成,项目已实现净地。方案已报审,待批复后组织开工建设。三是阅江城项目开工建设,完成投资25000万元。因该项目历史沿革较为长远,自2012年征收至今已7年,种种原因未开工建设,按照市政府的安排,今年启动项目建设。(二)绩效目标及完成情况:能够完成2016年前开工建设的卡路屯棚户区改造、西城绿都、逸品尚城、怡馨园等保障房项目,做好配套、绿化等收尾工作,实现全部竣工,并完成好工程综合验收和工程结算工作;开工建设阅江城项目,力争1300多户被征收人早日回迁。

(2)部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分。发现的主要问题及原因:我单位在个性指标中不够显著。在自身建设上,还存在学习意识不强“凭经验吃老本”,宣传思想欠缺“只干活不吆喝”,党建重视不够“重业务轻党务”的问题,我们的学习制度需要完善,宣传工作需要强化,党建工作也需要和业务工作齐头并进。针对这些问题和不足,我们要逐一梳理“问题清单”,坚决做到认真查摆,系统研究,彻底解决。今后我单位将再接再厉,严格按照财政支出绩效评价考评要求,提高认识,强化责任,进一步统一思想,不断强化预算绩效管理理念。把财政支出绩效评价工作摆上重要工作日程。要任务明确,落实责任,集中时间,集中精力,细致工作,确保绩效评价工作取得实效。


2018市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项

分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

37分

37

 

 

(一)预算编制

10分

10

 

 

 1、预算草案报送时效性

2分

2

2018年度预算报表及说明文件

 

 2、预算编制准确性

2分

2

2018年度预算报表及说明文件

 

 3、绩效指标明确性

3分

3

2018年度绩效预算报表

 

 4、预决算公开及时性

1分

1

www.mdjct.org.cn

 

 5、预决算公开内容全面性

2分

2

2018年度预算报表及说明文件

 

(二)预算执行

27分

27

 

 

 1、公务接待费控制率

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、车辆购置及运行费用控制率

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 3、公务出国(境)费用控制率

3分

3

2018年度决算报表及说明文件

 

 4、会议费控制率

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 5、支出进度率

4分

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 6、政府采购执行率

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

二、绩效管理

33分

33

 

 

(一)预算管理

28分

28

 

 

 1、结转结余控制率

4分

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、公务卡刷卡率

4分

4

2018年度决算报表及说明文件

 

 3、单位财政借款控制率

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 4、资金使用合规性

3分

3

2018年度决算报表及说明文件

 

 5、《预算法》及法律责任

7分

7

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 6、管理制度健全性

5分

5

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(二)资产管理

5分

5

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性

3分

3

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 2、国有资产处置合规性

2分

2

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三、效果

30分

29

 

 

(一)职责履行

20分

20

 

 

 1、绩效目标完成情况

10分

10

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、违规情况

10分

10

2018年度决算报表及说明文件

 

(二)履职效益

10分

9

 

 

 1、经济或社会效益

5分

5

2018年度决算报表及说明文件

 

 2、个性指标

5分

4

2018年度决算报表及说明文件

 


 

第四部分 

根据《2018年政府收支分类科目》和2018年部门决算报表编制说明》,对高鸿彩票网址2018年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共服务类:反映政府提供一般公共服务的支出。

五、“三公”经费支出口径:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费支出口径:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

七、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

八、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

 附件:/uploads/2019/09/171410005698.pdf


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