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高鸿彩票网址2017年度部门决算及有关情况说明
更新时间:2018-06-25 16:44:00 点击率:44


第一部分 门概况


一、主要职责

主要承担土地收储、工程建设事务管理、工程项目代建管理、投融资、保障房建设、城市基础设施建设、政府资产运营等基本职能。

1、作为土地储备主体之一,负责对棚户区改造所涉土地进行收储,一并完善周边基础配套设施,适时对收储土地挂牌出让。

2、作为政府投融资主体和主要融资平台,以信贷、股权质押、融资租赁、发行债券等多形式、负责多渠道筹措政府项目建设资金。

3、作为保障房建设主体,负责政府主导保障房项目以及社会公益性项目的开发建设和经营管理。

4、作为项目管理主体,受市政府委托,负责对政府投资项目的组织、管理、策划和实施。

5、作为城市基础设施市场化运作主体之一,负责通过合资、合作、特许经营、PPP等多种模式,广泛筹措基础设施建设资金,参与城市基础设施建设。

6、作为政府资产经营主体,负责对城市资源资产进行经营,盘活存量,扩大增量。

二、内设机构及编制

我单位为财政全额拨款事业单位。编制34人,其中:实有29人,退养2人,退休1人,空编2人。11个内设机构:党政办、财务审计部、工程建设部、投融资运营部、发展研究部、运营管理部、拆迁安置科、工程科、总工办、建经科、房屋销售部。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

    高鸿彩票网址2017年度部门决算编报范围包括:高鸿彩票平台本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

高鸿彩票平台2017部门算所属单位

序号

单位名称

1

高鸿彩票网址本级

2

牡丹江市城市投资集团公司城市数字信息技术经营分公司


第二部分 2017年度门决算表

点击下载:/uploads/2020/01/171525589154.xls

第三部分 门决算情况说

一、关于收入支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表01表收入总计47,641.27万元,其中:年初结转和结余200.02万元;本年收入47,441.24万元。支出总计47,641.27万元,其中:年末结转和结余0.03万元;本年支出合计47,641.24万元。其中:医疗卫生与计划生育支出16.04万元;城乡社区支出36,829.35万元;住房保障支出10,795.85万元。

2016年度收入52,894.9万元对比,2017年度收入减少9.94%,减少原因:经费户与集团户合并报表列决,行政事业类项目减少。

与2016年支出52,894.9万元对比,2017年支出减少9.94%,减少原因:经费户与集团户合并报表列决,行政事业类项目减少。

二、关于收入决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表02表收入合计47,441.24万元。其中:事业单位医疗16.04万元;其他城乡社区管理事务支出12,334.03万元;其他城乡社区公共设施支出23,214.00万元;退休费0.32万元;棚户区改造支出681万元;其他城乡社区400万元;棚户区改造10,764.00万元;住房公积金27.30万元;提租补贴4.55万元。

2016年度收入52,894.9万元对比,2017年度收入减少10%,减少原因:经费户与集团户合并报表列决,行政事业类项目减少。

三、关于支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表03表支出合计47,641.24万元。其中:事业单位医疗16.04万元;其他城乡社区管理事务支出12,334.03万元;其他城乡社区公共设施支出23,414.00万元;退休费0.32万元;棚户区改造支出681万元;其他城乡社区400万元;棚户区改造10,764.00万元;住房公积金27.30万元;提租补贴4.55万元。

与2016年支出52,894.9万元对比,2017年支出减少9.94%,减少原因:经费户与集团户合并报表列决,行政事业类项目减少。

四、关于财政拨款收入支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表04表收入合计47,641.25万元,其中:一般公共预算财政拨款46,760.23万元,政府性基金预算财政拨款681万元,年初财政拨款结转和结余200.02万元。支出47,641.25万元,其中:医疗卫生与计划生育支出16.04万元;城乡社区支出36,829.35万元;住房保障支出10,795.85万元;年末财政拨款结转和结余0.02万元。

2016年年初预算920.08万元对比,增长51%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,其他城乡社区公共设施支出和棚户区改造支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表05表本年支出合计46,960.24万元。其中:事业单位医疗16.04万元;其他城乡社区管理事务支出12,334.03万元;其他城乡社区公共设施支出23414万元;退休费0.32万元;其他城乡社区支出400万元;棚户区改造10,764.00万元;住房公积金27.3万元;提租补贴4.55万元。

2016年度支出40815.95对比,增加15%,增长原因:其他城乡社区管理事务支出项目增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表06表人员经费合计326.11万元,其中:工资福利支出279.12万元;对个人和家庭的补助46.99万元。公用经费合计56.13万元,其中:商品和服务支出56.13万元。

2016年度支出351.62万元对比,减少7%,减少原因:人员减少。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明

高鸿彩票网址2017年度“三公”经费无收入支出数据。

因我单位近几年三公经费无发生数据,决算“三公”经费0数据故因公出国(境)经费0数据;公务接待费0数据;公务用车购置和运行费0数据。经对比,无增减,无变化。

八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明

高鸿彩票网址2017年度决算表08表收入合计681万元,支出合计681万元,其中:棚户区改造支出681万元。

2016年收入11878.98万元对比,减少94%,减少原因:公共租赁住房支出减少。

2016年支出11878.98万元对比,减少94%,减少原因:公共租赁住房支出减少。

关于机关运行经费支出说明

高鸿彩票网址2017年度机关运行经费支出56.13万元。与2016年度46.52元对比,增加20.66%。主要原因增加项目公用经费西水源地电费。

、政府采购支出说明

高鸿彩票网址2017年度政府采购0万元。与上年对比无变化。

十一、国有资产占用情况说明

高鸿彩票网址已实行车改,截至201712月31日,本部门没有车辆。

十二、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2017年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个,自评覆盖率达到100%。

绩效目标内容

目标任务

一、部门(单位)职能工作绩效目标

 

保障房竣工交付情况

5000套

融资完成情况

15亿

共组织对两个项目进行了绩效评价,从评价情况来看:今年是高鸿彩票平台保障房项目竣工回迁相对集中的一年,主要承担17个保障房续建工程任务。鉴于时间紧、要求高、任务重、压力大,我们层层分解任务,落实工作责任,科学合理调度,逐个解决难题。继续发扬“5加2、白加黑”的精神,牢固树立“安全重于泰山”的责任意识,以打造精品工程、样品工程为目标,着力抓好文明施工。西城绿都、民安绿苑、润泽园、凤凰城A组团B区、C区、春晖园东苑、春晖园西苑、银龙湾、富江南麓、圣林新居等10个项目相继竣工,交付保障房8410套,已办理回迁安置5290户,向市十二届二次党代会成功献礼。征收工作扎实推进:西十一条路扩宽改造工程仅用一个月时间完成征收15户,顺利完成了道路施工区域的征收工作,确保了西十一条路跨铁立交桥工程按时开工建设;富江镇周边棚户区征收进入扫尾阶段;大庆路周边棚户区完成征收2199户,超棚改计划199户,全年完成征收5200余户;太平路区域内(月星环球城项目)征收摸底、资金测算等工作已完成;发放临迁补助费1400余万元。

2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分。发现的主要问题及原因:我单位在个性指标中不够显著。在自身建设上,还存在学习意识不强“凭经验吃老本”,宣传思想欠缺“只干活不吆喝”,党建重视不够“重业务轻党务”的问题,我们的学习制度需要完善,宣传工作需要强化,党建工作也需要和业务工作齐头并进。针对这些问题和不足,我们要逐一梳理“问题清单”,坚决做到认真查摆,系统研究,彻底解决。今后我单位将再接再厉,严格按照财政支出绩效评价考评要求,提高认识,强化责任,进一步统一思想,不断强化预算绩效管理理念。把财政支出绩效评价工作摆上重要工作日程。要任务明确,落实责任,集中时间,集中精力,细致工作,确保绩效评价工作取得实效。

2017市直部门(单位)财政支出绩效考评打分表

考评指标

单项

分数

单位自评得分

佐证材料

备注

一、绩效预算

37分

37

 

 

(一)预算编制

10分

10

 

 

 1、预算草案报送时效性

2分

2

2017年度预算报表及说明文件

 

 2、预算编制准确性

2分

2

2017年度预算报表及说明文件

 

 3、绩效指标明确性

3分

3

2017年度绩效预算报表

 

 4、预决算公开及时性

1分

1

www.mdjct.org.cn

 

 5、预决算公开内容全面性

2分

2

2017年度预算报表及说明文件

 

(二)预算执行

27分

27

 

 

 1、公务接待费控制率

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

 2、车辆购置及运行费用控制率

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

 3、公务出国(境)费用控制率

3分

3

2017年度决算报表及说明文件

 

 4、会议费控制率

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

 5、支出进度率

4分

4

2017年度决算报表及说明文件

 

 6、政府采购执行率

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

二、绩效管理

33分

33

 

 

(一)预算管理

28分

28

 

 

 1、结转结余控制率

4分

4

2017年度决算报表及说明文件

 

 2、公务卡刷卡率

4分

4

2017年度决算报表及说明文件

 

 3、单位财政借款控制率

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

 4、资金使用合规性

3分

3

2017年度决算报表及说明文件

 

 5、《预算法》及法律责任

7分

7

高鸿彩票平台财务管理制度

 

 6、管理制度健全性

5分

5

高鸿彩票平台财务管理制度

 

(二)资产管理

5分

5

 

 

 1、管理制度的健全性和有效性

3分

3

高鸿彩票平台财务管理制度

 

 2、国有资产处置合规性

2分

2

高鸿彩票平台财务管理制度

 

三、效果

30分

29

 

 

(一)职责履行

20分

20

 

 

 1、绩效目标完成情况

10分

10

2017年度决算报表及说明文件

 

 2、违规情况

10分

10

2017年度决算报表及说明文件

 

(二)履职效益

10分

9

 

 

 1、经济或社会效益

5分

5

2017年度决算报表及说明文件

 

 2、个性指标

5分

4

2017年度决算报表及说明文件

 

 

第四部分 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对牡丹江高鸿彩票网址2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

三、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

四、其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

“三公”经费支出:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2100502事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

    2120199其他城乡社区管理事务支出反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

十、2210103棚户区改造:反映用于棚户区改造方面的支出。

十一、2210106公共租赁住房:反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。

2210199其他保障性安居工程支出:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210202提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十五2120810棚户区改造支出:反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

2120811公共租赁住房支出:反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。














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