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高鸿彩票网址2018年度部门预算有关情况的说明
更新时间:2018-01-15 17:31:00 点击率:149


第一部分  门职能和预算单位构成

一、主要职能

1、主要职责是受市政府委托,运营国有资本、行使国有资本投融资主体职能;

2、对全市优良资产进行整合,对城市资源、资产进行经营,变资产为资本,提高资产利用率;

3、对城市基础设施、保障性住房及社会事业等公益性项目进行开发建设和经营管理;对我市棚户区内国有土地和可转经营性用地进行收购、储备、征用和前期开发。

二、内设构成

我单位为财政全额拨款事业单位。编制34人,其中:实有30人,退休1人,退养2人,空编1人。内设机构11个:党政办、财务审计部、工程建设部、投融资运营部、发展研究部、运营管理部、拆迁安置科、工程科、总工办、建经科、房屋销售部;同时本年部门预算编报范围包括城市数字信息技术经营分公司、资产管理公司两个部门为我集团二级预算单位。


第二部分 牡丹江市城市投资集团有限公司

2018年部门预算表

点击下载:/uploads/2020/01/171529233791.xls


第三部分牡丹江高鸿彩票网址2018

部门预算安排情况说明


一、关于部门收支总表说明

高鸿彩票网址2018年部门预算附表1一般公共预算收入总计1048.78万元,支出总计1048.78万元。其中:机关事业养老保险支出42.2万元;事业单位医疗14.88万元;城乡社区支出811.98万元;住房保障支出29.72万元;其他支出150万元。

对比上年部门收入867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

对比上年部门支出867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

二、关于部门收入总表说明

牡丹江市城市投资集团2018年部门预算附表2一般公共预算收入1048.78万元。其中:机关事业养老保险支出42.2万元;事业单位医疗14.88万元;城乡社区支出811.98万元;住房保障支出29.72万元;其他支出150万元。

对比上年部门收入867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

三、关于部门支出总表说明

高鸿彩票网址2018年部门预算附表3支出合计1048.78万元。其中:基本支出361.46万元(机关事业养老保险42.2万元;事业单位医疗14.88万元、住房公积金25.32万元、提租补贴4.4万元、城乡社区管理事务支出274.66万元);项目支出687.32万元(城乡社区管理事务支出537.32万元、其他支出150万元)。

对比上年部门支出867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

    四、关于财政拨款收支总表

高鸿彩票网址2018年部门预算附表4财政拨款收入总计1048.78万元。其中:经费拨款373.78万元;国有资源(资产)有偿使用收入150万元;其它非税收入525万元。支出合计1048.78万元。其中:社会保障和就业支出42.2万元;医疗支出14.88万元;城乡社区支出811.98万元;住房保障支出29.72万元;其他支出150万元。

对比上年财政拨款收入867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

对比上年财政拨款支出867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

    五、关于一般公共预算功能分类支出表

高鸿彩票网址2018年度部门预算附表5支出合计1048.78万元。其中:机关事业单位养老支出42.2万元;事业医疗14.88万元;城乡社区管理事务支出811.98万元;住房公积金25.32万元;提租补贴4.4万元;其他支出150万元。

对比上年一般公共预算功能分类支出867.31万元,增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算附表6支出合计1048.78万元。其中:工资福利支出324.58万元;商品和服务支出(定额)34.29万元;对个人和家庭的补助支出2.59万元;项目支出687.32万元。

对比上年一般公共预算经济分类支出增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

七、关于政府一般公共预算经济分类支出表说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算附表7支出合计1048.78万元。其中对事业单位经常性补助工资福利支出324.58万元,商品和服务支出571.61万元;对个人和家庭的补助离退休费支出2.59万元;其他支出150万元。

对比上年政府一般公共预算经济分类支出增长20%,增长原因:所属二级单位市城投资产管理有限公司经费纳入本级部门预算。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算附表8政府性基金预算功能分类支出表无数据。对比上年无增减,无变化。

九、关于政府性基金预算经济分类支出表说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算附表9政府性基金预算经济分类支出表无数据。对比上年无增减,无变化。

    十、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算中“三公”经费一般公共预算支出表0数据。因我单位近几年三公经费无发生数据,所以预算三公经费0数据。故因公出国(境)经费0数据;公务接待费0数据;公务用车购置和运行费0数据。对比上年,无增减,无变化。

十一、机关运行经费安排说明

高鸿彩票网址2018年部门预算安排机关运行经费总计34.29万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费等。

对比上年增长12%,增长原因:本年度增加职工体检费,增加补充工会经费。

十二、政府采购支出情况说明

高鸿彩票网址2018年度部门预算中无政府采购安排情况,故0数据。

十三、国有资产占有使用说明

截止2017年末,高鸿彩票网址国有资产30.8万元。为我单位电脑、沙发等固定资产。

十四、预算绩效情况说明

高鸿彩票网址2018年部门预算实施绩效管理,涉及一般公共预算1048.78万元。共设置了三项绩效目标:

一是对2016年前开工建设的卡路屯棚户区改造、西城绿都、逸品尚城、怡馨园等保障房项目,做好配套、绿化等收尾工作,实现全部竣工,并完成好工程综合验收和工程结算工作。

二是开工建设阅江城项目,力争1300多户被征收人早日回迁,维护社会稳定。

三是做好江南新区四所学校续建工作。

第四部分  名词解释   

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年市级部门预算编制手册》,对高鸿彩票网址2018年市本级部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、政府性基金,是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育广利方面的支出。

七、行政事业单位医疗:反映行政事业单位医疗方面的支出。

八、事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

九、城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

十、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十一、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十二、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十四、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

十五、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。

十六、“三公”经费支出口径:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十七、机关运行经费支出口径:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。




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