高鸿彩票平台

高鸿彩票平台
-高鸿彩票平台
联系方式
高鸿彩票网址
地址:黑龙江省牡丹江市牡丹江市高新技术开发区主楼8楼
电话(传真):0453-6276690
邮编:157000
邮箱:mdjctjt@163.com
网址:www.mdjct.org.cn
公共资源配置信息
当前位置:首页 > 政务公开 > 公共资源配置信息
高鸿彩票网址2016年部门决算及有关情况说明
更新时间:2017-07-17 15:38:36 点击率:236

高鸿彩票网址2016年
部门决算及有关情况说明

第一部分 部门概况

          一、主要职责
         1、受市政府委托,运营国有资本、行使国有资本投融资主体职能;
         2、对全市优良资产进行整合,对城市资源、资产进行经营,变资产为资本,提高资产利用率;
         3、对城市基础设施、保障性住房及社会事业等公益性项目进行开发建设和经营管理;对我市棚户区内国有土地和可转经营性用地进行收购、储备、征用和前期开发。
         二、内设机构及编制    
         我单位为财政全额拨款事业单位。编制34人,其中:实有31人,退养2人,空编1人。11个内设机构:党政办、财务审计部、工程建设部、投融资运营部、发展研究部、运营管理部、拆迁安置科、工程科、总工办、建经科、房屋销售部。
         三、纳入部门决算编报范围的预算单位
         高鸿彩票网址2016部门决算编报范围包括:高鸿彩票平台本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

 

                      

                                   

                              第二部分 2016部门决算表(后附链接)
参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

                                            第三部分 部门决算情况说明  
       一、关于收入支出决算说明
       高鸿彩票网址2016年决算表01表收入总计52,895万元,其中:年初结转和结余244.1万元;本年收入52,650.9万元。支出总计52,895万元,其中:年末结转和结余200万元;本年支出合计52,694.9万元。其中:医疗卫生与计划生育支出15万元;城乡社区支出23,813.8万元;住房保障支出28,866.1万元。
       与2016年年初收入预算815.43万元对比,增长63.87%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      与2016年年初支出预算815.43万元对比,增长63.87%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      与2015年收入22,322万元对比,增长1.37%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      与2015年支出22,322万元对比,增长1.37%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      二、关于收入决算说明
     高鸿彩票网址2016年决算表02表收入合计52,650.9万元。其中:事业单位医疗15万元;其他城乡社区管理事务支出298.8万元;其他城乡社区公共设施支出11,592万元;棚户区改造支出1,879万元;公共租赁住房支出10,000万元;棚户区改造15,468.3万元;公共租赁住房150万元;其他保障性安居工程支出13,218万元;住房公积金25.6万元;提租补贴4.3万元。
      三、关于支出决算说明
      高鸿彩票网址2016年决算表03表支出合计52694.9万元。其中:事业单位医疗15万元;其他城乡社区管理事务支出306.8万元;其他城乡社区公共设施支出11,628万元;棚户区改造支出1,879万元;公共租赁住房支出10,000万元;棚户区改造15,468.3万元;公共租赁住房150万元;其他保障性安居工程支出13,218万元;住房公积金25.6万元;提租补贴4.3万元。
      四、关于财政拨款收入支出决算说明
      高鸿彩票网址2016年决算表04表收入合计52,894.9万元,其中:一般公共预算财政拨款40,771.9万元,政府性基金预算财政拨款11,879万元,年初财政拨款结转和结余244.1万元。支出52,894.9万元,其中:医疗卫生与计划生育支出15万元;城乡社区支出23,813.8万元;住房保障支出28,866.1万元;年末财政拨款结转和结余200万元。
      与2016年年初预算815.43万元对比,增长63.87%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目与行政事业类项目增加。
      与2016年年初支出预算815.43万元对比,增长63.87%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      与2015年收入22,322万元对比,增长1.37%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      与2015年支出22,322万元对比,增长1.37%,增长原因:经费户与集团户合并报表列决,一般公共预算项目和行政事业类项目增加。
      五、关于一般公共预算财政拨款收入支出决算说明
      高鸿彩票网址2016年决算表05表年初结转和结余244.1万元。本年收入合计40,771.9万元,其中:事业单位医疗15万元;其他城乡社区管理事务支出298.7万元;其他城乡社区公共设施支出11,592万元;棚户区改造15,468.3万元;公共租赁住房150万元;其他保障性安居工程支出13,218万元;住房公积金25.6万元;提租补贴4.3万元。本年支出合计40,815.9万元,其中:事业单位医疗15万元;其他城乡社区管理事务支出306.8万元;其他城乡社区公共设施支出11,628万元;棚户区改造15,468.3万元;公共租赁住房150万元;其他保障性安居工程支出13,218万元;住房公积金25.6万元;提租补贴4.3万元。年末结转和结余200万元。
      六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算说明
      高鸿彩票网址2016年决算表06表人员经费合计305.1万元,其中:工资福利支出266万元;对个人和家庭的补助39.1万元。公用经费合计46.5万元,其中:商品和服务支出46.5万元。
     七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明    
      高鸿彩票网址2016年“三公经费”年初无预算,当年无收入支出数据。2015年也无收入支出数据。
      八、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算说明
      高鸿彩票网址2016年决算表07表收入合计11,879万元,其中:棚户区改造支出1,879万元;公共租赁住房支出10,000万元。
      九、关于机关运行经费支出说明
     高鸿彩票网址2016年机关运行经费支出46.5万元,比2015年减少32万元,降低41%。主要原因是机关与下级所属二级单位分开核算。
      十、政府采购支出说明
      高鸿彩票网址2016年政府采购70万元,为服务类。
与2016年初采购计划75万元对比,降低7%,原因70万元为中标金额。2015年无采购支出。
      十一、国有资产占用情况说明
      高鸿彩票网址已实行车改,截至2016年12月31日,本部门没有车辆。
      十二、预算绩效情况
      1、绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中一级项目2个,自评覆盖率达到100%。
 

 

       共组织对两个项目进行了绩效评价,从评价情况来看:一是集团公司克服国家加强对地方政府性债务管理、银行信贷逐步趋紧的实际困难,创新融资方式,千方百计拓展融资渠道。在国家财政和金融政策不断调整的情况下,充分发挥自身优势,突破瓶颈,抢抓机遇,积极开展融资工作。融资到位30余亿元;二是我单位项目建设任务十分繁重,按照市委、市政府统一部署,年底前需回迁5000户居民。集团公司根据各项目特点,统筹进行安排,在人员配备、资金落实、设计施工等方面进行科学合理的安排布局,使各项目建设有序开展,打造了优质高效精品工程,全年竣工交付使用6500余套,提供安置房源5000余套;三是一年里,城投征收房屋实施中心一班人在高鸿彩票平台党委的正确领导下,团结带领全体员工迎难而上、开拓进取,坚持依法征收原则,发扬“敢于碰硬、善于攻坚、乐于风险、勇于创新”城投征收人精神,加大各棚改项目的征收力度,征收完成8千余户。
       2、部门决算中项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,自评得分为99分。发现的主要问题及原因:我单位在个性指标中不够显著。在自身建设上,还存在学习意识不强“凭经验吃老本”,宣传思想欠缺“只干活不吆喝”,党建重视不够“重业务轻党务”的问题,我们的学习制度需要完善,宣传工作需要强化,党建工作也需要和业务工作齐头并进。针对这些问题和不足,我们要逐一梳理“问题清单”,坚决做到认真查摆,系统研究,彻底解决。今后我单位将再接再厉,严格按照财政支出绩效评价考评要求,提高认识,强化责任,进一步统一思想,不断强化预算绩效管理理念。把财政支出绩效评价工作摆上重要工作日程。要任务明确,落实责任,集中时间,集中精力,细致工作,确保绩效评价工作取得实效。

                                    

                                          第四部分 名词解释
      根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江高鸿彩票网址2016年部门决算中相关名词解释如下:
       一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
       二、基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
       三、项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
       四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
       五、“三公”经费支出:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
      七、2100502事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
      八、2120199其他城乡社区管理事务支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
      九、2120399其他城乡社区公共设施支出:反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
      十、2210103棚户区改造:反映用于棚户区改造方面的支出。
      十一、2210106公共租赁住房:反映用于新建、改建、购买、租赁公共租赁住房支出。
       十二、2210199其他保障性安居工程支出:反映除上述项目以外其他用于保障性住房方面的支出。
      十三、2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
      十四、2210202提租补贴:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
      十五、2120810棚户区改造支出:反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。
       十六、2120811公共租赁住房支出:反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。 

       高鸿彩票网址决算公开附表1——8下载链接javascript:;

©2008-2019 
黑ICP备11002350号-3